Penyesuaian Quantity pada Dokumen Kontrak dengan Tagihan
Dokumen kontrak merupakan surat perjanjian antara pemberi kerja/barang di satu pihak dengan penerima kerja/barang di pihak lain. Dokumen tersebut digunakan sebagai dasar pelaksanaan aktivitas/tugas hingga pembayaran tertulis di dalamnya.
Selain membahas hal-hal tersebut, di dalam dokumen kontrak juga tertulis seberapa banyak jumlah barang yang akan dikirim. Jika dalam dokumen tersebut tertulis jumlah barang yang dikirimkan adalah 1 unit, bagaimana mengatasi pembayaran yang dilakukan dua kali?
Hal tersebut sangat biasa terjadi di lapangan saat melakukan pembayaran tidak langsung lunas alias nyicil. Di ERP RUN System dapat dilakukan dengan treatment penagihan bertahap, saat SO sesuai dengan dokumen kontrak yaitu memiliki quantity berjumlah 1 unit. Kemudian, dapat mengubah quantity di menu Delivery Request dengan memasukkan quantity berjumlah 0,5. Lalu, dilanjutkan DO to Customer dan Sales Invoice sesuai dengan quantity dari Delivery Request. Kemudian, ulangi membuat Delivery Request lagi hingga pembayaran lunas.
Was this helpful?
0 / 0